个人的工作计划

【实用】个人的工作计划范文锦集9篇

光阴迅速，一眨眼就过去了，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，是时候抽出时间写写工作计划了。但是要怎么样才能避免自嗨型工作计划呢？下面是小编整理的个人的工作计划9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

20xx年新的一年，对刚成立二年多的广州电气设备有限公司上海分公司来说，是一个充满挑战、机遇与压力并存的一年，在这二年时间里，由于上级领导的悉心栽培和全员支持与配合下，客户服务各项工作已逐步完善。为了能够尽快赢得客户的认可，优势于其他厂商，提升公司在客户心中的服务形象。

(一)创建“服务形象”。严格执行公司各项规章制度，在与客户沟通时使用文明用语;诚信为本，不轻易承诺诺客户，承诺的事必须办到、办好;不可忽视细节问题;对着装、仪表、手势等需严格注意，

(二)转变服务观念，把“要我服务”改变成“我要服务”。认真学习公司与品质有关各种体系流程和业务流程，以便随时应付客户提出的关于品质方面的各种问题，带着“多学习，多沟通，积极主动”的态度，深入到质量投诉的接收、与客户沟通、客户投诉的立即处理等各个工作中去，同时为客户提供质量三包处理(包修、包换、包退)

(三)增强责任感、增强服务意识，团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处，减少服务时效，当接收到客户质量投诉，应立即处理，减少客户因我司质量问题，产生的抱怨感，尽量减少不必要的损失，为顾客和公司带来更大的利益，同时务必在三天之内关闭客户的质量投诉问题。时刻坚持不懂就问，不明白就多学的态度，与同事多合作，与领导多汇报工作情况，来更好的完成本职工作，同时也增强团队合作能力，来更好的服务于客户。

(四)每次接收到的客户投诉按客户质量投诉处理规定(WI-XG-S006)，应即时反应给相关的制作部门(责任部门)，同时并填写客户投诉处理报告，针对质量投诉，制订纠正预防措施。每周对客户投诉情况进行统计分析，以便于更好的统计出质量问题的所在。每月月底将客户投诉以月报形式上报给上级领导，并送相关部门。(此段可纳为工作总结)

可能还有很多不清晰，不明白的地方，希望领导、同事们多多给予支持与帮助。展望20xx年，我会更加努力、认真负责的去对待本岗位工作，也力争为公司赢取更多利润，树立公司在客户心目中光辉形象。

新的一个学期开始了，在这个学期里我担任的是托班的保育员，这个岗位对于我来说并不陌生，但想要把这个岗位做到完美还需要我的努力，在这个学期里我会努力的提升自己，具体计划如下：

一、 本职工作方面

在担任保育员岗位的期间，我一定做到勤动手、勤动眼、勤动嘴，每天认真打扫教室内外卫生，坚持以保健室的要求为标准，为幼儿创造一个干净整洁的生活学习环境，计划 总结。眼观六路，耳听八方，关注每一个孩子的现状，做到眼里一直有幼儿的身影。不厌其烦、一遍遍的告诉幼儿该养成的生活习惯，帮助他们建立良好的常规。

二、 四大技能方面

在每天的工作中，我发现自己在专业知识方面欠缺的很多，特别是美术手工方面，画画不过关，手工制作不够仔细。在本学期我会努力提高自己的画画功底，至少一个星期画两幅画，在专业技能方面更上一层楼。

三、 组织管理幼儿方面

在面对幼儿的时候，我常常有无力感。因为我不知道应该如何对他们进行组织教学。在本学期中，我会在做好自己本职工作后，利用时间给幼儿讲个故事、教个儿歌，从中学习经验，逐渐学会组织幼儿，为以后的工作做铺垫。

希望在本学期的工作中，可以逐步实现这些计划。把工作做的越来越好，在幼教这条道路上走的越远。

学习部始终坚持以学习为中心，紧抓学风建设，强化同学的纪律观念。为本系同学营造一个良好的学习氛围，我们对考勤制度要进行改革，以使之更完善。我们部门将以“三高“（高起点，高标准，高要求）作为出发点，结合本系学生的实际，争取新学期的工作有所突破，为学院的建设贡献力量。我们将会踏实肯干积极配合团学各项工作的开展，尽心尽力做好本部的本职工作。为了工作有序顺利地进行，我们将本着“营造良好学风，深入同学调查，促进师生交流，促进学术交流”的宗旨开展以下工作，简要安排如下：

3月份：①新的一个学期刚刚开始，大家都还没有恢复学习的状态，所以我们部要从常规工作做起。1、加强学风基础建设，认真落实早晚自习考勤检查工作，为同学们营造一个浓厚的学习氛围。2、配合好学院，做好教学事务的通知传达的等常规性工作。3、积极配合团委、学生会的工作，努力完成团委、学生会布置的各项任务和配合好其他部门开展工作。

②意见信箱活动，在开学的初就听听同学对我们部门的工作意见，当然也可以是对我们系各个部门工作的意见进行反馈。意见信可以和我们的请假条一起投放到我们学习部的信箱（系团学会办公室）里。

4月份：①我部将全面抓好本系各班专业课课堂纪律。可以以倡议书的形式动员各班班委抓好各班课堂纪律，各位同学努力营造良好的课

堂氛围，并维持好课堂纪律。并且还进行课堂纪律的抽查工作，包括课堂学生的出勤情况及课堂氛围两个方面。

②进行一次师生交流会，针对老师的教学方式，让学生谈谈自己喜欢的上课模式，让老师更了解学生们想要的课堂，有利于学风建设。

5月份：①做好复习迎考工作，让同学全身投入到期末阶段，让大家提前做好准备。部门的成员做和好工作总结，指出本学期工作中的不足之处，建议和下学期的工作计划。

9月份：①做好新学期新生早晚自习的工作，开始就要严抓大一同学的早晚自习，让大一新生更快的容入学习的氛围中。

②做好迎新工作，并及时解决新生在学习生活上的实际困难。可以邀请心理学老师开个座谈会，让新生更了解自己，熟悉大学生活。当然，同时不可忽视新生晚自修的检查工作，不能让新生放松自己。 ③协助系文艺部开展迎新晚会。

④做好本部招新的工作，吸取大一优秀人才来扩充我们的队伍。

10月份：①做好对新成员工作能力的培训工作。可以再次举办有关学习方法的讲座，邀请老师演讲，还可以邀请大二、大三成绩优秀的学长学姐为新生演讲、交流，使新生对自己更有信心。

②对20xx新生开展一次关于如何尽快适应大学学习的经验交流会，以利于新生更快适应大学新的学习生活。

11月份：①举行一场“我的大学生活我做主”的演讲比赛。以专业为单位，进行比赛。增强同学对自己所学的专业的认识。

②为了新一届的毕业生和同学们更加的了解毕业论文在重要性，我们可以举行一次有关于“如何写毕业论文”的讲座。

12月份：①要配合院学生会做好元旦晚会的准备工作。

②为了提高新干部的工作能力 ……此处隐藏7199个字……各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。

在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。

四、“备用金”管理办法

根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理办法：

1、暂借“备用金”的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。

2、“备用金”借用限额：

(2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用金”借款限额最高3000元。

(3)、机关材料处及项目材料采购人员“备用金”借款限额最高20xx元。

3、“备用金”借用审批权限：在分公司借“备用金”由分公司经理审批，在项目部借“备用金”由项目经理审批。在“备用金”的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还“备用金”，严格控制人员范围，

4、每年借用“备用金”必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。

五、继续执行20xx年2月关于规范经济行为的《会议纪要》精神：

会议决定：为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作如下强调要求：

1、各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，坚决杜绝超付款。若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委托，否则财务拒绝付款。

2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据)的结算费用凭发票和结算单入帐。如果对方不能提供或不能及时提供发票，财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提供发票后按照相应发票的金额同等比率足额退回。分包商如果领用项目部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐.

3、人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资控制。

4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。

5、各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。

6、各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。

7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。

8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。

六、加强防范企业经济风险意识

1、建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。

2、“应收帐款”科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的“应收帐款”全额提取坏帐。

3、坏帐准备金的预提方法，是以“应收帐款”和“其他应收款”的年终“借方”期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。(财务制度规定为会计科目“借方”金额的1%)。

4、20xx年要建立“应收帐款”明细台账：

(1)、已竣工结算的工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。

(2)、已竣工未结算工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。

(3)、在建工程的台账内容：业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。

5、“应付帐款”“暂估材料帐款”：年底有余额的(本科目不能出现“借方”余额，如有要追究当事人的责任)，要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制“货物暂估明细表”并注明未及时冲销的原因。

6、各分包队的付款方法：责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必须是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应。所谓超付款是指：

(1)超完成工程量超付款。

(2)超业主所付款的工程款(扣除管理费后的超付款)。(3)超结算款的超付款。

7、其他供应货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必须是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应;有供货合同约定予付款的，付款时在“预付帐款”科目反映。

8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额，到20xx年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进“其他应收款”的相关明细科目。

9、“其他应收款”、“其他应付款”的长期挂帐业务要及时清理，以便形成呆帐。

10、“内部单位核算往来”“集团内部往来”要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。

11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。

12、“待摊费用”“预提费用”要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。

13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。

14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现“贷方”余额。

如果有“借方”材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。

15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。

16、税金要足友情的语言，不是文字，而是意义。——梭罗